КСП г.о. Королёв Московской области завершила проведение мониторинга исполнения решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2026 года

Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2026 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области
от 17 декабря 2025 г. № 188/21 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
В результате внесенных в утверждённый бюджет изменений (на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 25 февраля 2026 г. № 219/24) доходы увеличились
на 208 850,8 тыс. рублей, или на 1,3 % (уточнены в сумме 15 782 034,5 тыс. рублей), расходы увеличились на 747 521,7 тыс. рублей, или на 4,8 % (уточнены в сумме 16 320 705,4 тыс. рублей), дефицит бюджета городского округа увеличился с 0,0 тыс. рублей до 538 571,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 апреля 2026 года сводная бюджетная роспись утверждена в объёме 16 317 051,4 тыс. рублей, что меньше уточнённого бюджета на 3 654,0 тыс. рублей (0,02 %).
Бюджет по доходам за 1 квартал 2026 года исполнен в сумме 2 518 630,6 тыс. рублей, или 16,0 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2025 года – 2 513 528,7 тыс. рублей, или 19,4 %).
За 1 квартал 2026 года доходы сформированы на 48,2 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 51,8 % за счёт безвозмездных поступлений.
По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2026 года отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.
Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2026 года составил 2 570 937,6 тыс. рублей, или 15,8 % сводной бюджетной росписи (в аналогичном периоде 2025 года исполнение бюджета по расходам составило 18,3 %.
Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 78,2 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» –64,5 %, 08 «Культура, кинематография» – 3,9 %, 10 «Социальная политика» – 6,4 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 3,4 %.
Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 68,1 % по разделу 10 «Социальная политика» (за 1 квартал 2025 года от 0,0 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» до 44,7 % по разделу 12 «Средства массовой информации»).
Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2026 год бюджетные назначения предусмотрены 8 главным распорядителям бюджетных средств.
За 1 квартал 2026 года основной объём исполненных расходов (88,5 %) приходится на 2 главных распорядителей бюджетных средств: Комитет образования (62,7 %) и Администрацию (25,8 %).
На других главных распорядителей приходится 11,5 % исполненных расходов.
Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показывает, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 1 квартал 2026 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 76,1 % и на «Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 9,4 %.
Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,5 % по виду расходов «Иные бюджетные ассигнования» до 63,5 % по виду расходов «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».
По состоянию на 1 апреля 2026 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 19 муниципальных программ, составил 15 821 924,8 тыс. рублей (97,0 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 495 126,7 тыс. рублей (3,0 % общего объёма расходов).
Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2026 года, составило 2 547 595,5 тыс. рублей, или 16,1 % сводной бюджетной росписи, что ниже на 2,5 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2025 года ((2 378 462,0 тыс. рублей, или 18,6 % сводной бюджетной росписи (12 821 771,2 тыс. рублей)).
Диапазон исполнения расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда», «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности», «Предпринимательство», «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры») до 87,5 % («Жилище»).
По состоянию на 1 апреля 2026 года сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятия 4 федеральных проектов, реализуемых в рамках 3 национальных проектов, в объёме 1 139 795,6 тыс. рублей (по состоянию на 1 апреля 2025 года – 1 047 843,3 тыс. рублей).
Исполнение составило 21 133,5 тыс. рублей, или 1,9 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 1 квартал 2025 года исполнение составило 27 491,4 тыс. рублей, или 2,6 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).
На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2026 года сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 495 126,7 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2026 года составило 23 342,0 тыс. рублей, или 4,7 % сводной бюджетной росписи.
Общий объём расходов на осуществление бюджетных инвестиций на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 2026 год, составил 920 196,0 тыс. рублей ( в 2025 году – 231 808,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение по данным расходам на 1 апреля 2026 года составило 38 831,0 тыс. рублей, или 4,2 % сводной бюджетной росписи (в 2025 году – 219 607,9 тыс. рублей, или 94,7 % сводной бюджетной росписи,).
Решением Совета депутатов от 17 декабря 2025 г. № 188/21 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (статья 7) бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда предусматривались Администрации в объёме 679 951,0 тыс. рублей. С учётом внесенных в течение 1 квартала 2026 года изменений объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2026 год увеличился на 10 000,0 тыс. рублей (1,5 %).
Сводной бюджетной росписью на 2026 год бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусмотрены в объёме 680 832,3 тыс. рублей (на 2025 год – 701 853,0 тыс. рублей), исполнение на 1 апреля 2026 года составило 71 136,8 тыс. рублей, или 10,4 % сводной бюджетной росписи (на 1 апреля 2025 года – 49 955,8 тыс. рублей, или 7,1 % сводной бюджетной росписи).
Бюджет городского округа за 1 квартал 2026 года исполнен с дефицитом в объёме 52 306,9 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 538 671,0 тыс. рублей (за 1 квартал 2025 года – с профицитом в объёме 91 223,9 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 261 170,3 тыс. рублей).
Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области на 2026 утверждена решением о бюджете от 17 декабря 2025 г. № 188/21 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». В отчетном периоде изменения не вносились.
Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области в 1 квартале 2026 года характеризуется следующими показателями:
привлечение кредитов от кредитных организаций в 2026 году запланировано в объёме 462 000,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2026 года не осуществлялось;
погашение кредитов от кредитных организаций в 2026 году запланировано в объёме 230 000,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2026 года не осуществлялось;
привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы, в 2026 году запланировано в объёме 100 000,0 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2026 года составило 100,0 %;
погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы, в 2026 году запланировано в объёме 332 000,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2026 года не осуществлялось.
По состоянию на 1 апреля 2026 года объём муниципального долга составил 562 000,0 тыс. рублей, что не превышает утверждённый предельный объём муниципальных заимствований городского округа Королёв Московской области в течение 2026 года (562 000,0 тыс. рублей).
При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по сентябрь 2026 года объём муниципального долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2026 год общий объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.
Решением о бюджете от 17 декабря 2025 г. № 188/21 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (часть 5 статьи 8) установлен объём расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Королёв Московской области на 2026 год в размере 72 952,4 тыс. рублей. В отчётном периоде размер расходов на обслуживание муниципального долга не изменялся.
Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2026 года составили 6 625,1 тыс. рублей.
Решением Совета депутатов от 17 декабря 2025 г. № 188/21 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (часть 7 статьи 8) предоставление муниципальных гарантий городского округа Королёв Московской области в 2026 году не предусмотрено. В течение 1 квартала 2026 года муниципальные гарантии городского округа Королёв Московской области не предоставлялись.