Информация о результатах ЭАМ «Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Люберцы Московской области за 3 месяца 2026 года»

В соответствии с Положением о КСП, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета Городского округа Люберцы Московской области на текущий финансовый год», утверждённым распоряжением КСП от 08.07.2025 № 01-06/023, и п. 1.9 Плана работы КСП на 2026 год, утвержденного распоряжением КСП от 29.12.2025 № 01-06/038., проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Люберцы за 3 месяца 2026 года».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
1.Исполнение бюджета Городского округа Люберцы за 3 месяца 2026 года характеризуется следующими основными показателями:
- по доходам в объеме 4 217 495 тыс. руб. или 14,85 % от Утвержденного бюджета;
- по расходам в объеме 4 914 073 тыс. руб. или 16,85 % от Утвержденного бюджета и 16,39 % от сводной бюджетной росписи;
- с дефицитом в размере 696 578 тыс. руб., при утвержденном дефиците в размере 750 000 тыс. руб.
2. Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 2 188 278 тыс. руб. или14,72 % от Утвержденного бюджета. Объем налоговых и неналоговых доходов по отношению к аналогичному периоду 2025 года уменьшился на 77 640 тыс. руб. или на 3,4 %.
Объем полученных безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня за 3 месяца 2026 года составил 2 366 529 тыс. руб., в том числе поступления с учетом возврата остатков прошлых лет составили 2 029 217 тыс. руб. или 15 % от Утвержденного бюджета.
По отношению к 2025 году объем безвозмездных поступлений увеличился на 14 033 тыс. руб. или на 0,70 %.
По результатам анализа исполнения бюджета Городского округа Люберцы за 3 месяца 2026 года по доходам отмечается поступление незапланированных Утвержденным бюджетом доходов, а также фактическое превышение поступления доходов от плановых назначений Утвержденного бюджета, а именно:
- поступление доходов от «Специальный налоговый режим» в объеме 69 296 тыс. руб. превысило на 50 367 тыс. руб. плановые назначения, утвержденные бюджетом в сумме 18 929 тыс. руб.;
-не запланирован объем поступлений по «Единый налог на вмененный доход», тогда как в бюджет поступило 25 тыс. руб.
3. Общий объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ, составляет 29 503 979 тыс. руб. Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 3 месяца 2026 года составило 4 882 283 тыс. руб. или 16,55 % от сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования на непрограммные расходы утверждены в сумме 5472 276 тыс. руб., исполнение составило 31 790 тыс. руб. или 5,40 % от сводной бюджетной росписи.
4.Утвержденным бюджетом установлен размер резервного фонда администрации Городского округа Люберцы на 2026 год в сумме 20 000 тыс. руб. За 3 месяца 2026 года расходы за счет средств резервного фонда не производились.
5. Поступление в бюджет Городского округа Люберцы доходов, формирующих в соответствии со статьей 179.4 БК РФ дорожный фонд, за 3 месяца 2026 года составило 245 318 тыс. руб. или 23,21 % от утвержденных бюджетных назначений.
Расходы осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Формирование современной комфортной городской среды».
6. Утвержденным бюджетом предусмотрено привлечение в 2026 году муниципальных внутренних заимствований в общем объеме 1 300 000тыс. руб. Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга в 2026 году, запланирован в размере 200 000 тыс. руб. За 3 месяца 2026 года заемные средства в бюджет г.о. Люберцы не привлекались.
7.Утвержденным бюджетом установлен объем средств на исполнение муниципальных гарантий Городского округа Люберцы по возможным гарантийным случаям в размере 350 000 тыс. руб. За 3 месяца 2026 объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям составил 0,00 тыс. руб.
8.Утвержденным бюджетом установлен верхний предел муниципального долга Городского округа Люберцы на 01.01.2027 в размере 1 650 000 тыс. руб. Объем расходов бюджета Городского округа Люберцы на обслуживание муниципального долга на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годы установлен в сумме 27 000 тыс. руб. ежегодно. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году не производились.
О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава Городского округа Люберцы, Председатель Совета депутатов Городского округа Люберцы.